东北制药“全流程全绩效”数字化平台项目

一、客户介绍

   东北制药集团, 始建于1946年, 是中国重要的药品生产与出口基地，是中国最大的单体制剂生产基地之一，是中国麻精药品和抗艾药物生产基地，是国家大宗原料药和医药中间体智能制造示范工厂，拥有国家级企业技术中心和创新药物孵化基地。拥有化学原料药、化学制剂、医药商业、医药工程、生物医药等主要业务板块，覆盖医药研发、制造、分销全产业链条，员工队伍近6000人，总资产156.06亿元。拥有原料药、制剂两大生产基地，制剂生产基地占地18万平方米，拥有生产线30余条，年产能133亿片（支、丸、粒、枚、瓶）。原料药生产基地占地91万平方米，年产能3万多吨，是国家大宗原料药和医药中间体智能制造示范工厂。

二、建设背景

l 交期的压力：缩短交期的同时能够保持客户满意度行业领先的地位；

l 成本的压力：消除浪费，提高全员工作效率和整体协同能力；

l 质量的压力：产品定制化制造模式下能保持产品和服务质量行业领先；

l 管理的压力：集团化发展进程中不断细化、优化岗位人员的价值管理。

三、建设目标

l 构建企业流程管理体系：在集团统一运营框架下，构建“横向流程贯穿”和“纵向管理穿透”的统一运营体系；实现专业化、流程化、透明化、扁平化，用“流程管理”逐步替代“职能管理”；

l 构建全流程、全绩效体系：从试点单位入手，设计、构建“全流程、全绩效体系”，以实现战略目标的有效落地，并体现客观、公正、透明、执行力的流程绩效文化；

l 建设“全流程全绩效”信息化运营管理平台：建设“全流程全绩效”信息化运营管理平台，实施智慧园区和智能工厂建设战略；

l 激发最小经营单元活力：根据端到端流程目标确定的关键活动标准、部门职责、岗位职责、岗位特征等因素确定考核内容，设定考核指标及其权重，充分激发最小经营单元——“岗位”员工的活力；建立“客户驱动型”运营模式，构建“全流程全绩效”信息化运营平台。

四、方案设计

（一)实施路径

图：项目实施路径

l 在集团统一运营框架下，以“驱动员工价值最大化”为管理目标，为集团策划、设计和实施了“全流程全绩效运营管理平台方案”；

l 集成12个信息系统，交付“横向流程贯穿、纵向管理穿透”，“员工责、权、利、能”统一的“全流程全绩效运营管理平台”，让创新的运营模式通过集成信息系统平台“落地、固化”。

（二)全流程全绩效平台架构设计

图：全流程全绩效平台基本架构

（1）纵向管理穿透：按照集团统一运营的总体要求，纵向专业化穿透各分公司经营体，战略及经营指标透过集团、分公司、部门，穿透至最小经营单位——岗位；建立基于最小责任单元的资源与绩效评价体系，实现集团整体的集约化运营和精细化管理：

l 管理指标穿透：从企业战略穿透到岗位绩效，构建决策部署与绩效产出的价值关系链条的管理闭环；

l 还原业务过程：追溯业务管理关键环节存在的问题，剖析异动产生的根源，定位责任单元，使得管理变得更加具体、更加可测量。

（2）横向流程贯通：把两类客户（外部客户和内部客户）的业务及管理流程全部搬上信息化平台并纳入“全流程管理平台”进行全程监控，实现透明化，生成每个岗位的绩效评价数据，确保客户需求满足的效率和质量，并倒逼内部管理的改善，构建“客户驱动型”的企业架构；

（3）三层平台支持：“全流程管理平台”支持业务流程信息化，在各系统间建立起数据“高速公路”；“全绩效管理平台”分解纵向经营目标，支持横向流程的持续优化，评价最小单元的经营效益；“全业务工作平台”消除信息孤岛，规范信息化管理，提高办公效率。

五、方案实施

（一)建设规范化流程管理体系

图：价值流诊断

l 规划设计流程架构：基于客户业务模式，构架4个核心业务域，8个支持辅助业务域，包括生产计划管理、生产作业管理、物料与产品管理、辅助生产、工艺管理、文件管理等，全貌呈现业务逻辑；

l 梳理详细业务流程：通过流程诊断，进行流程合并、取消、补充等操作，合计设计117支业务流程；

l 流程诊断优化与设计：对具体详细流程进行诊断，围绕未来“全流程、全绩效”目标，并进行流程优化，预设绩效指标采集点；

l 标准化流程文件建设：建立统一流程语言，统一流程模板。

（二)设计岗位价值管理方案

图：全流程全绩效方案

l 梳理组织岗位职责:基于详细流程，通过对参与流程活动的角色进行归纳，形成对应岗位职责；

l 设计优化绩效方案，建立流程绩效指标：基于流程，设计关键绩效指标、职业素质考核指标、嘉奖否定项指标、制度考核指标等4大维度，40个小类，合计超300个指标；

l 设计岗位价值管理：建立岗位价值管理体系，制定绩效管理手册，明确绩效组织管理、绩效考核关系、绩效指标体系、绩效目标确定、绩效考核实施过程、绩效结果应用等。

（三)设计全流程绩效开发方案

图：全流程全绩效平台设计

l 设计系统“门户层、业务层、基础层”三层平台架构设计，涵盖流程绩效制定、核算、评价、申诉全过程管理模块；

l 多IT系统集成贯通：通过BPM流程执行平台，围绕业务流程与MES、K3、BI、在线培训、ERP等系统进行集成，获取各平台员工的操作信息、结果信息，汇总为可量化评估的绩效数据。

（四)平台系统全面交付运行

图：全流程全绩效平台电脑端与手机端

l 对各功能进行开发，试点单位运行与优化，全集团统一上线交付，全业务信息化运行，实现薪酬绩效按日核算。

一、实施成效

（一)管理价值

l 实现人员薪酬与绩效的“日核算”，让岗位人员价值“显性化”；

l 实现管理“精细化、标准化、数字化”，向“流程型组织”迈进；

l 建设“全流程全绩效”数字化平台，让员工贡献与价值显性化。

（一)行业影响

l 案例入选国际Forrester Research

l 辽宁工信案例